一六镇2017年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

一六镇人民政府属财政全额拨款行政单位。核定编制数65名其中行政编制24人、事业编制40人、工勤编制1人。我单位实有人员81名，其中在职人员71名，退休人员6名，遗属抚恤人员12名,村级定员干部151人，其中在职村干部99人、退岗干部52人。

（二）单位主要职责

（1）镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体预算收入支出情况

收入预算558.70 万元，其中：财政拨款558.70万元。

　　支出预算558.70万元，其中：基本支出：工资福利支出 336.30万元，对个人和家庭补助支出126.4万元

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2017年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副镇长分管财务并一支笔签批财务单据，由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2017年度预算基本情况

2017年收入预算为558.70 万元，其中：财政拨款收入558.70 万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出558.70 万元占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）2017年度收支决算情况

2017年收入实际完成1,129万元，比上年增减56万元，增长(下降)5.26%。主要原因是：人员工资增加。其中：财政拨款收入完成1,129万元，比上年56万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2017年，本部门支出1,129万元，比上年增减56万元，增长(下降)5.26%；变化的主要原因：人员工资增加。其中：基本支出完成679万元，比上年增减-94万元，增长(下降)-12.19%，变化的主要原因：一般支出压减5%。项目支出451万元，比上年增减151万元，增长(下降)50.22%；变化的主要原因：城乡共建债券资金置换增加。人员经费完成446万元，比上年增减-48万元，增长(下降)-9.79%，变化的主要原因：一般支出压减5%；公用经费完成233万元，比上年增减-46万元，增长(下降)-16.46%，变化的主要原因：一般支出压减5%。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

（五）“三公”经费使用管理情况

1. 2017年“三公”经费预算情况

本单位2017年“三公”经费预算（控制数）金额为24万元，其中公务接待费15万元，公车运行维护费9万元。

2．“三公”经费预算执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2017年，“三公”经费共完成233,364元，比上年增减-1,203元，增加下降-0.51%，增减变化的主要原因是：压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成144,368元，比上年增减-1,004元，增加下降-0.69%，增减变化的主要原因是：压减“三公”经费；公务用车购置及运行维护费完成88,996元，比上年增减-199元，增加下降-0.22%，增减变化的主要原因是：压减“三公”经费。

（2）会议费支出情况：2017年会议费共完成142,372元，比上年增减-2,004元，增加下降-1.39%，增减变化的主要原因是：一般支出压减5%。

（3）培训费支出情况：2017年培训费共完成9,876元，比上年增减-1,839元，增加下降-15.7%，增减变化的主要原因是：一般支出压减5%。

3．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年有小幅下降，下降金额为0.12万元，下降0.99%。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

四、资产管理情况

我们修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

我镇国有资产总额：458.04万元。其中：房屋价值134.80万元，通用设备价值198.24万元,其他资产资125万元。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买。

五、部门整体支出绩效情况

2017年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2017年度评价得分为95.5分。社会大众的肯定和好评。

六、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

宜章县一六镇人民政府

2018年5月29日