中共宜章县委办公室专项资金绩效自评报告
根据《中华人民共和国预算法》及县财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字[2018]46号)文件精神，我单位对2017年度专项资金支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：
一、专项概况
（一）根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，2017年度年初预算项目资金支出主要有15项共计147万元：
1. “五员”工作经费5万元。用于县委聘请的“五员”工作开支。
2. 电子公文传输经费8万元。用于与中央、省、市各类文件、电报利用网络进行传输、处理及网络维护和设备、耗材购置开支。
3. 干部督查员经费5万元。 用于县委聘请县委督办员进行各项督办工作开支。
4. 制发文件经费5万元。用于制发县委、县委办规范格式的文件开支。
5. 综合绩效考核经费26万元。用于市委、市政府对我县经济社会发展情况评估工作的各项常规和迎检工作开支；本县综合绩效考核工作开支。
6. 组版发行刊物经费10万元。用于中央、省、市各级刊物向我县组版、组稿、宣传费用及本级刊物发行开支。
7. 全面深化改革推进经费15万元。 用于全县全面深化改革工作和县全面深化改革办公室工作开支。
8. 全面小康考核评比经费7万元。用于全县全面小康考核评比工作开支。
9. 省办信息点经费 10万元。用于收集整理和综合全县各方面信息情况向上级汇报；全县党委办公室系统及县直单位信息综合工作的指导、协调工作；服务、协助全县中心工作和重大事件的宣传报道工作及办公网络、耗材、设备购置、维护等工作开支。
10. 四型机关创建经费 4万元。用于在全县开展“四型”机关创建活动和“四型办”工作开支。
11. 下基层调研专项经费15万元。县委领导下到乡镇、村、户、厂矿企业体察民情，针对基层反映的情况积极为民排忧，解决问题工作开支。
12. 县委常委会议室专项经费5万元。用于县委常委会议室设备购置、维护（维修）、运行；会议室用水、用电、用茶及其它杂项费用开支。
13. 县委督查经费12万元。 用于上级部门重大决策、工作部署贯彻落实；上级领导的批示、交办事项的督查；县内各项督促检查活动开支。
14. 项目建设协同推进经费10万元。 用于县重点项目前期工作、项目计划、项目建设监督及后续管理协调工作开支。
15. 政研工作经费10万元。 用于各项政策研究并组织、指导、协调和联络各部门、乡镇的调研工作开支。
（二）根据工作需要，追加项目支出229.53万元。
1. “三重”工作经费108万元。按照宜办发〔2017〕2号文件要求开展“三重”工作的开支。
2. 全面建成小康社会推进经费20万元。用于小康办日常工作费用支出。
3. 电子政务内网中心设备和建设经费55万元。依据湘办[2014]50号和宜编发[2017]25号文件要求设立宜章县电子政务内网服务中心建设开支。
4.视频会议系统改造经费5万元。用于县委常委会议室视频会议系统改造，购置、安装设备支出。
5. 大型会议经费10万元。用于举办大型会议购买办公用品、场地、设备租赁等支出。
6. 文件资料印刷经费15万元。
7. 县委县政府春节慰问值班人员经费11万元。用于县委县政府春节慰问值班值守在一线的工作人员。
8. 其它项目经费5.53万元。
二、专项资金使用及管理情况
2017年财政拨付的专项经费376.53万元，全部由财政集中管理，实行国库集中支付。在资金的管理使用上，我们严格按照中央“八项规定”和省、市、县的相关规定，加强各项经费的管理，确保项目经费的专款专用，严格执行本单位内部控制制度，根据实际发生的相关费用按程序、按制度、规定进行报账支付，每笔支出按对应项目进行核算。办公设施设备购置、文件资料打印、会议系统改造等都严格按要求进行了政府采购。至2017年底资金已全部到位并支付完毕。
三、专项组织实施情况
我单位23个专项工作均已于2017年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了“工作有计划、实施有方案、日常有监督”的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
四、专项绩效情况分析
2017年专项资金支出完成情况：应列支376.53万元，实际列支376.53万元，完成支出预算100％。
我单位严格按照“五个坚持”要求，立足“创新引领、开放崛起”“产业主导、全面发展”及“五个宜章”建设，着力推进“五大”体系（大调研、大信息、大督查、大保障、大队伍）建设，提升“三服务”工作水平，开创了工作新局面，为县委科学决策提出建议、预案和依据，为确保机关正常运转提供经费保障。
五、存在的主要问题及改进措施
年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。
根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。
中共宜章县委办公室
2018年5月24日
