中共宜章县委办公室整体支出绩效自评报告
根据《中华人民共和国预算法》及县财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字[2018]46号)文件精神，我单位对2017年整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
1. 主要职能。根据宜办字〔2002〕118号文件规定，县委办主要职责是：负责县委会议的准备和组织协调；负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责安排县委领导同志的公务活动；负责围绕县委工作部署进行综合性调研及文书工作；负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态；负责全县党委办公室系统的业务指导和办公自动化的规划建设；负责中央、省、市领导同志来宜视察期间的政务活动安排；办理县委和县委领导同志交办的其它工作事项。
2．机构设置。县委办内设5个职能室：文秘室、综合调研室、督查室、政策研究室、政工室。
3．人员情况。至2017年末我单位编制数为30个，在职人员实有人数30人，退休人员13人，聘用工作人员2人。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容
1. 本年资金到位情况。本年年初预算为394.92万元，年中追加345.14万元（工资福利及对个人和家庭补助追加115.61万元；项目专项经费追加229.53万元），2017年实际收入总额740.06万元，其中基本支出拨款363.52万元，项目支出拨款376.53万元。
2. 本年资金使用情况。本年支出740.06万元，其中基本支出363.52万元（人员经费320.94万元，日常公用经费42.58万元），占本年支出总额的49%；项目支出拨款376.53万元，占本年支出总额的51%。
2017年度收支平衡，预算完成率为100%。
二、整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出完成363.52万元。
1.人员经费320.94万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
2.公用经费42.58万元，主要用于为保障我单位基本运行办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
3. “三公”经费共完成45.26万元。严格执行内部控制制度，精减开支。公务接待费完成35.28万元，公务用车购置及运行维护费完成9.98万元。
（二）项目支出
项目支出完成147万元。
1. “五员”工作经费5万元； 2.电子公文传输经费 8 万元； 3.干部督查员经费5万元； 4.全面深化改革推进经费 15万元； 5.全面小康考核评比经费7万元； 6.省办信息点经费10万元； 7.四型机关创建经费4万元； 8.下基层调研专项经费15万元； 9.县委常委会议室专项经费5万元； 10.县委督查经费12万元； 11.项目建设协同推进经费 10万元； 12.政研工作经费10万元； 13.制发文件经费5万元； 14.综合绩效考核经费26万元； 15.组版发行刊物经费10万元。
（三）县本级其他财政性资金实施情况
根据工作需要，追加项目支出229.53万元。
1. 全县性重点工作项目：①“三重”工作经费108万元；②全面建成小康社会推进经费20万元；③电子政务内网中心设备和建设经费55万元；④县委县政府春节慰问值班人员经费11万元。
2. 本单位工作项目：①视频会议系统改造经费5万元；②大型会议经费10万元；③文件资料印刷经费15万元；④其它项目经费5.53万元。
（四）整体支出管理
2017年，我单位按照《预算法》、《会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律、法规规定，认真提高单位内部管理水平，进一步规范内部控制，加强财务管理，加强廉政风险防控机制建设，提高财政资金使用效益。
1. 结合本单位实际制定和完善了《宜章县县委办内部控制手册》，从单位层面和业务层面两个方面对单位内部控制岗位、预算、收支、资产、政府采购等控制制度进行了系统阐述和明确规定。
2. 根据《预算法》及本级预算编制相关规定，结合本单位工作职责按时编制预算草案，做到预算编制目标明确。
3. 按照国家有关财经纪律、中央八项规定要求及内控制度等规定，加强预算执行。并及时分析预算执行情况并向管理层提供预算执行信息，做到对预算执行的实时监控。
4. 认真执行国家的相关法律法规，坚持“三重一大”等制度，厉行节约，严格控制开支范围和标准，特别是公务接待、公务用车运行维护、出国（境）考察学习等“三公”经费和其他行政办公经费的管理和控制，努力降低行政成本。资产购置、网络维护、购买中介机构服务等事务严格按规定办理政府采购等。所有支出（包括项目支出）全部实行国库集中支付，项目支出按规定专款专用，自觉接受财政部门的日常性监督。
5. 按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件规定，2017年我单位对2016年以前国有资产情况进行了自查，并按要求委托中介机构进行了审计。对盘盈、盘亏资产按程序进行报批后进行处置,同时进一步完善了资产管理系统信息。
6. 根据《预算法》有关预算、决算信息公开的要求，在财政下达预算、决算批复后，我单位及时通过县政府门户网站主动公开了我单位2017年部门预算和“三公”经费预算和2016年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。
三、资产管理情况
截至2017年12月31日固定资产合计146.68万元，其中2017年新增固定资产9.68万元，处置固定资产12.31万元。我单位建立健全了资产管理制度，对固定资产实行网上动态信息统一管理、统一调配，单位负责人是资产管理的第一责任人；财务室负责资产的账卡管理、清查登记、统计报告、实物资产管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。同时进一步完善资产管理体系，提高资产管理水平。所有资产的购买处置都严格执行政府采购，资产处置等审批程序。
四、部门整体支出绩效情况
2017年以来，我单位干部职工团结一致，努力实施，着力开展大调研，开展农村土地制度改革调研，提出了加快土地确权颁证和土地流转的建议；开展“打好三大战役、抓好三大经济”专题调研，提出了实施“退一减二进五”战略，做好产业“进退流转”文章的建议；开展扶贫小额信贷工作专题调研，提出了充分发挥市场的引领作用、金融机构的主角作用、能人的带动作用、信贷资金的政策导向作用的建议，为县委决策提供科学依据和重要参考；先后起草了《县委工作要点》《宜章县推进供给侧结构性改革实施方案》《关于推进创新引领“5115”工程和开放崛起“1811”工程的实施方案》《宜章县贯彻落实湖南省支持贫困地区发展产业扩大就业的若干政策的实施办法》《全县各级领导干部“三坚持三带头”学习党的十九大精神的工作方案》《关于深入贯彻落实党的十九大精神着力在新时代谱写“五个宜章”建设新篇章的意见》等重要文件。全年撰写领导讲话稿、汇报材料、署名文章等文稿130多篇，其中包括县委经济工作大会主题报告的起草和县委领导在全省、全市等重要工作会议典型发言材料16篇。先后在《中国纪检监察报》《新湘评论》《湖南领导专供》《湖南日报》《湖南小康推进工作简报》《郴州日报》《郴州通讯》等刊物刊发了书记署名文章23篇，在省委《工作情况交流》《湖南改革简报》《郴州改革简报》等刊物发表典型经验文章9篇。人民日报、湖南日报、郴州日报等中央、省、市媒体推介改革经验报道35篇。国家、省、市等改革简报刊发改革经验9篇。
全年组织编报《要情汇报》专刊30期，向省委办、市委办上报调研材料、信息1800余条，《当前基层工作“责任状”泛滥现象亟待重视》被中办采用，《精准发力破解脱贫攻坚难题》在省委办《工作情况交流》上刊发，《宜章县突出四项重点全力推进园区发展》《不妨戴“有色眼镜”看燃放鞭炮》《家庭纽带弱化影响幸福感亟需引起关注》等被省委办采用75条，市委办单篇采用100篇、综合采用38条。
全年审核发文192个，做好会议服务第十二届县委常委会议有34次，民主生活会1次，县委全会2次，县委常委（扩大）会议13次，全国、省市各类大型会议共计12场。做好了全国果菜茶有机肥替代化肥行动推进会、全省高标准农田建设改革推进会议、全市健康扶贫工作现场推进会议等全国、省市重大会议活动服务工作。做好了荣福煤矿“3.28”较大顶板事故、赤石乡“4.4”森林火灾事故、“11.5”黄太公路液化油气槽罐车侧翻爆炸事故等突发事件应急处置服务工作。
全年开展专项督查43次，编发县委督查通报43期，上报督查专报16期，“三重”季度考核4次，办理省市领导批示件35件，办理县委书记批示件140件，制发县委书记督办函107件，县委督查室督办函20件，确保了件件有回音，事事有着落，答复率、办结率达100%；制发了《2017年县委经济工作会议县委书记、县长工作报告主要工作任务分解表》《2017年市委经济工作会议和市政府工作报告180项主要工作涉宜任务责任分工意见》，将省市县重要工作部署，制定责任清单，层层压实任务，全年跟进。着力落实“三重”工作要求，针对园区建设、新城区开发、大莽山旅游开发、脱贫攻坚、莽山水库建设“五项”重点工作，实行月调度工作机制，确保了项目建设、洁净乡村、安全生产、森林防火、应急值守等工作落实有度、推进有力、成效明显；加大了省市县主要领导批示及相关会议议定事项的跟踪落实力度。科学制发了《宜章县2017年综合绩效考核实施方案》。全年召开综合绩效考核和小康指标工作调度会、推进会4次，确保综合绩效考核工作稳步推进，力推宜章县在全省小康指标考核中“前十位县”、实现程度达95.5%的目标圆满完成。
五、存在的主要问题及改进措施
年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。
根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。
中共宜章县委办公室
2018年5月24日
